Skicka tillbaka en faktura i workflow
Den här guiden visar hur du skickar tillbaka en faktura i workflow när du själv inte kan rätta fakturan. Ex. vid fel i kontering eller fel ref.kod eller liknande.
På intranätet kan du läsa mer om workflow och när fakturor ska skickas tillbaka i workflow: Leverantörsfaktura och utbetalning.
1. Klicka på Åtgärder och välj Skicka tillbaka till workflow.
2. Skriv en tydlig orsak under meddelande till varför du skickar tillbaka fakturan, ex. "Fel i konteringen". Klicka på Spara.
Nu skickas fakturan tillbaka till workflow.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.