Hantera avvikelser på orderfaktura
Guiden visar hur du i Raindance hanterar avvikelser på faktura för en inköpsorder eller en e-rekvisition.
För att orderfaktura ska visas på Min sida i reskontraportalen krävs att inleveransen är gjord.
När inleveransen är gjord för mer än en timme sedan kan Raindance upptäcka att det finns en avvikelse direkt när matchningen utförs.
1. Klicka på Reskontra, Min meny, Min sida och sök upp fakturan.
Vid matchning:
När inköpsordern har matchats med fakturan får man ibland upp ett meddelande, se bild nedan, att matchning har gjorts och att avvikelse finns.
2. Klicka på rutan OK för att komma direkt till fakturan.
3. När fakturans belopp är högre än beloppet på inköpsordern behöver fakturans belopp läggas in manuellt. Detta gör du genom att klicka på Manuellt.
Skriv in beloppet som står vid Återstående belopp att fördela under Fakt. belopp och klicka enter. Återstående belopp blir då 0 kr.
4. Klicka på Bekräfta fördelning och sedan Godkänn avvikelser.
När du har godkänt avvikelsen ändras statusen till Kontrollattest och en länk Klicka här för att kontrollattestera fakturan visas om du har attesträtt. Om det är en annan användare som har attesträtt kommer fakturan endast att visas på dennes Min sida.
5. Klicka OK för att attestera.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.